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云南省化工學校2020年度部門決算
時間:2021-09-09 瀏覽:3803
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云南省化工學校2020年度部門決算

第一部分  云南省化工學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明


第一部分 云南省化工學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專,是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地,建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心。

(二)2020年度重點工作任務介紹

云南省化工學校狠抓辦學質量,持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一,學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省化工學校2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省化工學校2020年末實有人員編制98人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制83人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員83人(含參公管理事業人員0人)。離休人員7人。

實有車輛編制1輛,2020年我單位年末實有人數減少2.17%,主要原因是2020年末單位在職83人,離休人員7人。2020年末實有退休人數98人。


第二部分 2020年度部門決算表

(詳見附件)

本部門2020年度無《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》撥款收支,故上述表均無數據。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省化工學校2020年度收入合計1744.41萬元。其中:財政撥款收入1472.10萬元,占總收入的84.39%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入272.30萬元,占總收入的15.61%。

二、支出決算情況說明

云南省化工學校2020年度支出合計1743.17萬元。其中:基本支出1679.42萬元,占總支出的96.34%;項目支出63.75萬元,占總支出的3.66%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障云南省化工學校正常運轉的日常支出16794201.22元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.3%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.7%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障云南省化工學校為完成教學業務工作,用于專項業務工作的經費支出637456.93元。具體項目名稱是:免學費和國家助學金等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省化工學校2020年度一般公共預算財政撥款支出14721034.43元,占本年支出合計的99%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(類)支出17431658.15元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于人員經費15836214.26元、日常公用經費957986.96元和項目支出637456.93元;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省化工學校2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.29萬元,支出決算為1.54萬元,完成預算的16.6%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為1.54萬元,完成預算的16.6%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是學校資金困難,厲行節約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少-1.04萬元。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少1.04萬元,減少40.31%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校資金困難,厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.54萬元,占100%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.54萬元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.54萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

無相關經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,云南省化工學校資產總額7090383.12元,其中,流動資產1904659.95元,固定資產凈值5185723.17元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產凈值0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。

國有資產占有使用情況表


 

 

 

 

 

 

單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

709.03 

190.47 

518.57 

175.05 

1.85

 

341.67? 

 

 

 

 






填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200元以上大型設備+其他固定資產

 


三、政府采購支出情況

2020年度,學校無政府采購事項。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。


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