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云南省化工學校2021年財務預算公開
時間:2021-02-24 瀏覽:7223
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云南省化工學校2021年財務預算公開目錄

第一部分 云南省化工學校 2021 年部門預算編制說明

第二部分 云南省化工學校 2021 年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表




云南省化工學校 2021 年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專,是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地,建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心?,F與云南交通職業技術學院聯合辦學,力爭擴大辦學規模,把學校做大做強,為社會持續輸送專業技術人才。

(二)機構設置情況

我校是由云南省教育廳主管下的一個獨立法人機構,本年內機構無增減變動。

(三)重點工作概述

云南省化工學校狠抓辦學質量,持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一,學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年單位預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計,單位基本情況如下:

在職人員編制98人,其中:行政編制0人,事業編制98人。在職實有82人,其中:財政全供養0人,財政部分供養82人,非財政供養0人。

離退休人員105人,其中:離休7人,退休98人。

車輛編制4輛,實有車輛2輛。

三、2021年部門預算收支

(一)一般公共預算

1.一般公共預算撥款收入1,725.36萬元,其中:本年收入1,627.05萬元,上年結轉98.31萬元。

2.本年一般公共預算撥款支出1,725.36萬元,其中:基本支出1,627.05萬元(已預撥449.06萬元,抵扣上年墊付資金0.00萬元),項目支出0.00萬元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況:中等職業教育1212萬元,主要用于學校在職在編人員經費。社會保障和就業支出110.84萬元,主要用于學校退休人員公用支出。衛生健康支出204.21萬元,住房保障支出100萬元。財政撥款安排支出按經濟科目分類情況如下:(本條按部門預算支出經濟科目分類)
基本工資500萬元;

績效工資500萬元;

職工基本醫療保險繳費54.33萬元;

公務員醫療補助繳費56.5萬元;

其他社會保障繳費7.29萬元;

住房公積金100萬元;

辦公費10萬元;

水費10萬元;

電費10萬元;

其他商品和服務支出172萬元;

工會經費10萬元;

福利費100萬元;

其他商品和服務支出8.75萬元;

離休費102.9萬元;

醫療費補助86.09萬元。

(二)政府性基金預算

1.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

2.本年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

(三)財政專戶管理資金預算

1.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

2.本年財政專戶管理資金支出0.00萬元。

(四)單位資金預算

1.單位資金收入0.00萬元,其中:事業收入0.00萬元、事業單位經營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元。

2.本年單位資金支出0.00萬元。

(五)總收支預算

1.部門總收入1,725.36萬元,其中:本年收入1627.05萬元,上年結轉98.31萬元。

2.部門總支出1,725.36萬元,其中:基本支出1627.05萬元,項目支出98.31萬元。部門支出預算按功能科目分類情況:中等職業教育1310.31萬元,主要用于學校在職在編人員經費。社會保障和就業支出110.84萬元,主要用于學校退休人員公用支出。衛生健康支出204.21萬元,住房保障支出100萬元。

四、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位無省對下轉項轉移支付,無該項情況。

(二)與中央配套事項

本單位無與中央配套事項,無該項情況。

三)按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項,無該項情況。

五、政府采購預算情況

    本單位無政府采購預算,無該項情況。

六、預算收支增減變化情況說明

2021年收支預算數均為1,725.36萬元比上年2020年收支預算數1326.64萬元增加398.72萬元。

七、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償和國有資源(資產)有償使用。

4.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度單位決算時一并公開單位截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算8.98萬元,比上年2019年預算數9.29萬元,減少0.31萬元。其中公務接待3.28萬元,比上年2019年預算數3.39萬元,減少0.11萬元;公務用車購置及運行費5.70萬元,上年2019年預算數5.90萬元,減少0.20萬元。公務用車購置及運行費全部為公務用車運行費,無公務用車購置費。無因公出國(境)費。

“三公”經費增減變化原因說明:本年“三公經費”預算數比上年年初預算均減少,主要原因是本著厲行節約的原則,嚴格控制“三公經費”的開支,盡力壓縮“三公經費”開支,嚴格遵循八項規定,嚴格執行只減不增的要求。

八、重點項目預算績效目標情況
2021年云南省化工學校部門整體績效目標:一是落實擴大招生任務,保持招生規模穩定增長;二是推進實施與云南交通職業技術學院中高職一體化辦學。

附件:云南省化工學校2021 年部門預算表


云南省化工學校 2021年2月24日


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